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        2022年海南省三亞技師學院預算

        發布時間:2022年02月27日 被訪問  1161  次

        目錄

        第一部分   海南省三亞技師學院概況

        主要職能

        第二部分  海南省三亞技師學院2022年單位預算表

        一、  財政撥款收支總表

        二、  一般公共預算支出表

        三、  一般公共預算基本支出表

        四、  一般公共預算“三公”經費支出表

        五、  政府性基金預算支出表。

        六、  政府性基金預算“三公”經費支出表

        七、  部門(單位)收支總表

        八、  部門(單位)收入總表

        九、  部門(單位)支出總表

        十、  項目支出績效信息表

        第三部分  海南省三亞技師學院2022年單位預算情況說明

        第四部分   名詞解釋

         

         

         

         

         

         


        第一部分 海南省三亞技師學院概況

         

        主要職能

        一、堅持服務經濟建設和社會發展、促進勞動者就業的辦學方向,以立德樹人為根本任務,重點培養適應現代化生產、服務需要的高級技工、預備技師,同時面向社會開展各類職業技能培訓和師資培訓,并承擔企業技師和高級技師的提升培訓與研修交流、考核鑒定與評價等任務。  

        二、堅持學制教育與職業培訓并舉、學校教育與企業培養相結合的辦學模式。堅持專業設置與產業需求對接,專業設置與區域經濟發展緊密結合,適應新型工業化發展和產業優化升級的需要,適應社會和企業對高級技工、技師和高級技師的需求,建立與產業發展相協調的專業調整機制。為社會、包括社區、行業企業等員工開展技術技能培訓和學歷教育。

        三、緊密結合海南建設自貿區(港)建設,以“聚焦國際旅游,深耕現代服務”為特色,遵循技能型人才成長規律和職業教育辦學規律,培養思想品德優良、操作技能扎實、具有良好的崗位適應能力和工匠精神的德智體美勞全面發展的高素質技能人才。學院實施國際化戰略,積極尋求國際合作交流,拓展師生國際視野,培養具有一定國際競爭力的技術技能人才。

        四、以內涵質量提升為中心,致力于自身吸引力、核心競爭力和社會影響力的明顯提高。以青年教師發展為重點,不斷完善考核評價機制和激勵機制,促進教師自主進步、專業成長。以全面提高師資隊伍素質為中心,以優化結構為重點,以機制創新為導向,優化配置資源,加強“雙師型”教師隊伍建設,打造一支結構合理、素質過硬、符合我院人才培養目標要求的師資隊伍。

        五、牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,秉承“高端引領 、校企合作、內涵發展、多元辦學”的辦學理念;學院堅持產教融合,構建專業設置與產業需求對接,課程內容與職業標準對接,教學過程與工作過程對接,不斷深化校企合作,開展“招工即招生、入企即入校、企校雙師聯合培養”和“校企雙制、工學一體”的技工教育培養模式,致力創全國職教品牌,建技能英才高地,建設全國百所重點建設的國家級示范性技師學院,打造雙一流技師學院。

         

        第二部分  海南省三亞技師學院2022年單位預算表

         

        海南省三亞技師學院2022年單位預算表主要包括10類表格(詳見海南省三亞技師學院2022年單位預算公開表):

        一、財政撥款收支總表

        二、一般公共預算支出表

        三、一般公共預算基本支出表

        四、一般公共預算“三公”經費支出表

        五、政府性基金預算支出表

        六、政府性基金預算“三公”經費支出表

        七、單位收支總表

        八、單位收入總表

        九、單位支出總表

        十、項目支出績效信息表

         

        第三部分   2022年海南省三亞技師學院預算情況說明

         

        一、關于海南省三亞技師學院2022年單位財政撥款收支預算情況的總體說明

        海南省三亞技師學院2022年單位財政撥款收支總預算

        12,135.98萬元,比上年預算數8,443.77萬元增加3,692.21萬元,主要是教育支出增加1,300.33萬元,社會保障和就業支出增加1,967.85元,住房保障支出增加424.02萬元。其中,收入總計12,135.98萬元,包括一般公共預算本年收入11,946.2萬元、上年結轉189.78萬元;支出總計12,135.98萬元,包括教育支出9,077.06萬元、 社會保障和就業支出2,326.27萬元、 衛生健康支出122.73萬元、住房保障支出609.92萬元。

        二、關于海南省三亞技師學院2022年單位一般公共預算當年撥款情況說明

        (一)一般公共預算當年規模變化情況

        海南省三亞技師學院2022年一般公共預算當年撥款12,135.98萬元,比上年預算數8,443.77萬元增加3,692.21萬元,主要是教育支出增加1,300.33萬元,社會保障和就業支出增加1,967.85元,住房保障支出增加424.02萬元。

        (二)一般公共預算當年撥款結構情況

        教育支出9,077.06萬元,占74.79%;社會保障和就業支出2,326.27萬元,占19.17%; 衛生健康支出122.73萬元,占1.01%;住房保障支出609.92萬元,占5.03%。

        (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

        1.育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)2022年預算數為53.17萬元,比上年預算數1,622.6萬元減少1,569.43萬元,主要是支出功能分類科目調整,將中等職業教育(項)調整為技校教育(項)。

        2.育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)2022年預算數為9,023.9萬元,比上年預算數增加2,869.77萬元,主要是支出功能分類科目調整,將中等職業教育(項)調整為技校教育(項)。

        3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)2022年預算數為231.01萬元,與上年預算數持平。

        4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2022年預算數為115.51萬元,與上年預算數持平。

        5.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項)2022年預算數為1,979.75萬元,比上年預算數增加1,967.75萬元,主要是世界技能大賽和其他國家級技能競賽經費增加1,979.75萬元,含設備購置866.50萬元、專用材料費450.9萬元、差旅費268萬元、培訓費150萬元、勞務費207萬元等。

        6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數為122.73萬元,與上年預算數持平。

        7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2022年預算數為609.92萬元,比上年預算數增加424.02萬元,主要是將在技校教育中列支的住房公積金支出424.02萬元,調整為住房改革支出(款)住房公積金(項)。

        三、關于海南省三亞技師學院2022年一般公共預算基本支出情況說明

        海南省三亞技師學院2022年一般公共預算基本支出為4,434.33萬元,其中:

        人員經費2,840.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、獎勵金及其他工資福利支出等。

        公用經費1,594.13萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國()費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、辦公設備購置及其他商品和服務支出等。

        四、海南省三亞技師學院2022年“三公”經費預算情況說明

        (一)海南省三亞技師學院2022年一般公共預算“三公”經費預算數為6.56萬元,其中:

        因公出國(境)經費0.56萬元,較上年預算下降81.33%,下降的主要原因包括:因疫情影響,未確定具體因公出國(境)計劃。上述經費預算0.56萬元,主要是為了保障無疫情時參加創業大賽國際賽、技能大賽國際賽、職業教育培訓的臨時因公出國(境)經費。

        公務用車購置及運行費4元(其中,公務用車購置費0,公務用車運行費4萬元),較上年預算下降20%,下降的主要原因包括:嚴格落實公務車使用管理規定,壓減車輛運行維護費,公務車保有量3。

        公務接待費2萬元,較上年預算下降33.33%。下降的主要原因包括:嚴格執行公務接待審批制度,壓縮公務接待費用,計劃接待1280。

        五、關于海南省三亞技師學院2022年政府性基金預算當年撥款情況說明

        (一)政府性基金預算當年規模變化情況

        無此類情況。

        (二)政府性基金預算當年撥款結構情況

        無此類情況。

        (三)政府性基金預算當年撥款具體使用情況

        無此類情況。

        六、關于海南省三亞技師學院2022收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算原則,海南省三亞技師學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入、事業收入、其他收入;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。海南省三亞技師學院2022年收支總預算13,778.86萬元。

        七、關于海南省三亞技師學院2022收入預算情況說明

        海南省三亞技師學院2022年收入預算13,778.86萬元,其中:上年結轉189.78萬元,占1.37%;一般公共預算撥款收入11,946.2萬元,占86.70%;財政專戶管理資金收入149.88萬元,占1.09%;事業收入410萬元,占2.98%;其他收入1,083萬元,7.86%。比上年預算數10,601.08萬元增加3,177.78萬元,主要是一般公共預算撥款收入增加4,117.25萬元、事業收入增加240萬元,財政專戶管理資金收入減少63.43萬元、其他收入減少691萬元、上年結轉收入減少425.04萬元。

        八、關于海南省三亞技師學院2022支出預算情況說明

        海南省三亞技師學院2022年支出預算13,523.48萬元不包含年終結轉結余255.38萬元),其中:基本支出4,434.33萬元,占32.79%;項目支出9,089.15萬元,占67.21%。比上年預算數10,601.08萬元增加2,922.4萬元,主要是基本支出預算數增加94.58萬元、項目支出預算數增加2,827.82萬元。

        九、其他重要事項的情況說明

        (一)政府采購情況

        2022年海南省三亞技師學院政府采購預算總額4,053.77萬元,其中:政府采購貨物預算4,053.77萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

        (二)國有資產占有使用情況

        截至20211231,海南省三亞技師學院共有車輛3輛,其中,領導干部用車0輛,機要通信應急用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車3輛、閑置車輛0。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

        (三)績效目標設置情況

        2022海南省三亞技師學院22個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算13,333.71萬元。政府性基金0元。

        其中,重點項目預算績效情況:

        1.學生資助補助項目,預算安排2,658.39萬元,主要用于人員經費支出、商品和服務支出、國家級、省級、院級學生獎學金及助學金等支出??冃繕耸菧p輕學生負擔,鼓勵報考技工院校,擴大招生規模,彌補民辦學校辦學資金缺口,服務我省技能人才隊伍建設。

        2.信息整合共享建設項目,預算安排1,963.87萬元,主要用于智慧校園建設??冃繕耸菢嫿ǎń虒W、智慧管理、智能安防、公共平臺)的智慧校園系統,推進全校數據、業務、服務三維打通,體現整體化、個性化、服務化、智能化四個特色,為校園教育事業提供全方位、一體化、智慧型的信息化服務,有效提升學校人才培養質量和教育治理能力。

        3.就業補助資金項目,預算安排1,943萬元,主要用于世界技能大賽及其他競賽專用設備、專用材料、專家勞務費、培訓費及外出訓練差旅費等費用??冃繕耸莿撛旄纳茀⑴c世界技能大賽的基礎條件,提高參賽選手技能水平,服務我省技能人才隊伍建設。

         

         

         

        第四部分  名詞解釋

         

        一、財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

        二、一般公共預算撥款收入:指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

        三、政府性基金預算撥款收入:指是用于反映政府為支持某項事業發展或特定基礎設施建設,依法依規向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

        四、事業收入:指用于反映事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        五、事業單位經營收入:指用于反映事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

        七、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

        八、基本支出:指行政事業單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        九、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        十、對個人和家庭的補助支出:反映政府用于對個人和家庭的補助支出,包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。

        十一、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國(境)費用、公務接待費、工會經費、會議費、福利費、物業管理費、維修(護)費、其他等。

        十二、項目支出:指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

        十三、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        十四、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         附件:2022年海南省三亞技師學院預算公開表.xls

         

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